| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| VILLAGGIO SCOLASTICO | 33,044.00 € | AFFIDAMENTO FORNITURA DI GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO DI SAN GIMIGNANO CIG Z7B220CC8E | Z7B220CC8E | 05/04/2018 |
| FARMACIA | 1,529.86 € | FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 - CIG ZD522B3246 - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.R.L..- | ZD522B3246 | 06/04/2018 |
| MANUTENZIONE | 37,520.00 € | Fornitura e spandimento del materiale da cava per imbrecciatura urgente delle strade bianche comunali a seguito di agenti atmosferici straordinari - Aggiudicazione e impegno di spesa - Ditta GIOMI F.LLI S.N.C. di Roberto, Mario e Giuseppe Giomi | Z6522F39EF | 06/04/2018 |
| manutenzioni | 985.00 € | Manutenzione ordinaria Mototrivella EFCO TR1551, trattorino tagliaerba marca Grillo e decespugliatore a zaino EFCO 8535 Ergo - Impegno di spesa a favore della Ditta F.LLI GIOMI s.r.l. di Colle di Val d'Elsa (SI) - CIG ZF12317ED9 | ZF12317ED9 | 11/04/2018 |
| UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI | 37,700.00 € | Affidamento servizio di progettazione e realizzazione dell'evento "Nottilucente 2018" | Z042328F45 | 12/04/2018 |
| MANUTENZIONE | 247.50 € | Servizio di spalatura della neve dalle strade principali del Centro Storico | ZD52321DFB | 17/04/2018 |
| MANUTENZIONE | 990.00 € | Servizio di spalatura della neve dalle strade principali del Centro Storico | Z3A2321E5D | 17/04/2018 |
| MANUTENZIONE | 450.00 € | Servizio di spalatura della neve dalle strade principali del Centro Storico | Z712321D80 | 17/04/2018 |
| MANUTENZIONE | 585.00 € | Servizio di spalatura della neve dalle strade principali del Centro Storico | Z6C2321E1D | 17/04/2018 |
| MANUTENZIONE | 1,530.00 € | Servizio di spalatura della neve dalle strade principali del Centro Storico | Z882321DD1 | 17/04/2018 |
| MANUTENZIONE | 135.00 € | Servizio di spalatura della neve dalle strade principali del Centro Storico | Z072321D5D | 17/04/2018 |
| MANUTENZIONE | 540.00 € | Servizio di spalatura della neve dalle strade principali del Centro Storico | Z472321CF7 | 17/04/2018 |
| MANUTENZIONE | 630.00 € | Servizio di spalatura della neve dalle strade principali del Centro Storico | ZCB2321E3A | 17/04/2018 |
| MANUTENZIONE | 1,305.00 € | Servizio di spalatura della neve dalle strade principali del Centro Storico | ZD02321D9D | 17/04/2018 |
| MANUTENZIONE | 1,440.00 € | Servizio di spalatura della neve dalle strade principali del Centro Storico | Z822321D2E | 17/04/2018 |
| MANUTENZIONE | 832.50 € | Servizio di spalatura della neve dalle strade principali del Centro Storico | Z7D2321CD0 | 17/04/2018 |
| MANUTENZIONI | 4,998.00 € | Compartecipazione per manutenzione strada vicinale di uso pubblico di Santo Pietro - Loc. Pancole (SI) - Impegno di spesa a favore della Ditta ARRIGHI & BROGI ESCAVAZIONI s.r.l. di Gambassi Terme (FI) - CIG ZB02327709 | ZB02327709 | 17/04/2018 |
| ECONOMATO | 1,104.60 € | FORNITURA DI BUSTE A SACCO AUTOADESIVE PER LA SPEDIZIONE DEL PERIODICO SINDACO INFORMA - ODA MEPA 4265864 - CIG ZA12336DFE.- | ZA12336DFE | 17/04/2018 |
| FARMACIA | 7,358.38 € | FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 - CIG Z9A22B3019 - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA JOHNSON & JOHNSON S.P.A..- | Z9A22B3019 | 17/04/2018 |
| MANUTENZIONI | 7,226.00 € | Manutenzione straordinaria e urgente dei giochi ludici all'interno dei parchi pubblici - Impegno di spesa a favore della ditta URBAN DESIGN s.r.l. di Scandicci (FI) - CIG Z7A2333275 | Z7A2333275 | 20/04/2018 |
| FARMACIA | 502.20 € | FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA VAL SRL - CIG. ZC4233EF0B.- | ZC4233EF0B | 20/04/2018 |
| FARMACIA | 548.10 € | FORNITURA DI PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA COMBE ITALIA SRL - CIG. Z0C233EE79.- | Z0C233EE79 | 20/04/2018 |
| FARMACIA | 538.60 € | FORNITURA DI PARAFARMACI, COSMETICI E DETERGENTI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA NECOFARMA SRL - CIG. Z43233EE97.- | Z43233EE97 | 20/04/2018 |
| FARMACIA | 324.80 € | FORNITURA DI PARAFARMACI E FARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA LA DISPENSA S.R.L. - CIG. ZDD233EEEB.- | ZDD233EEEB | 20/04/2018 |
| FARMACIA | 724.80 € | FORNITURA DI PARAFARMACI E FARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA EURITALIA PHARMA DIVISION OF COSWELL S.P.A. - CIG. Z9B233EEC7.- | Z9B233EEC7 | 20/04/2018 |
| FARMACIA | 4,601.02 € | FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 - CIG ZC822B2EC5 - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA ALFASIGMA S.P.A..- | ZC822B2EC5 | 20/04/2018 |
| UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI | 2,050.00 € | Affidamento organizzazione eventi di promozione della lettura, maggio e ottobre 2018 | Z67235000A | 24/04/2018 |
| UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI | 500.00 € | Affidamento fornitura libri "Ventitré notti" di Walter Vettori | ZE12354824 | 26/04/2018 |
| UFFICIO ATTIVITA' CULTURALE | 480.00 € | Affidamento servizio di realizzazione grafica del dépliant "Accade d'Estate" anno 2018 | Z7E2360915 | 02/05/2018 |
| UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI | 760.00 € | Affidamento fornitura pieghevoli con programma della manifestazione "Accade d'Estate" anno 2018 | ZAF23636A5 | 02/05/2018 |
| ECONOMATO | 5,819.00 € | SERVIZIO LEGALE DI DIFESA NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO SUL RICORSO AL T.A.R. TOSCANA PRESENTATO DA TORRE GUELFA S.A.S. DI FROSALI MAURIZIO C. - CIG Z262333840.- | Z262333840 | 03/05/2018 |
| MOBILITA' | 2,000.00 € | RIPARAZIONE CARROZZERIA AUTOCARRO DACIA TARGATA FJ451WW - CIG ZA62343F33 | ZA62343F33 | 05/05/2018 |
| MOBILITA' | 5,855.53 € | FORNITURA E INSTALLAZIONE COLONNA DI ENTRATA PER IL PARCHEGGIO N°2 MONTEMAGGIO ¿ CIG: Z15234B20D | Z15234B20D | 05/05/2018 |
| VILLAGGIO SCOLASTICO | 7,000.00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTESTAZIONE AGIBILITA' E REDAZIONE SCIA ANTINCENDIO | Z6B236B85E | 08/05/2018 |
| ECONOMATO | 1,219.74 € | SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI ANNI 2017-2018-2019-2020 - CIG Z492354B4B - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.- | Z492354B4B | 10/05/2018 |
| FARMACIA | 3,057.54 € | FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 - CIG Z592344BC8- TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA LABORATOIRES BOIRON SRL.- | Z592344BC8 | 14/05/2018 |
| MANUTENZIONE | 12,925.00 € | Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 4 servizi igienici automatizzati modello "P.A.U.S.A. H", installati nel Comune di San Gimignano - Impegno di spesa a favore della Ditta LINEA CITTA' s.r.l. di Cesena (FC) - CIG: ZDB2391AFE | ZDB2391AFE | 17/05/2018 |
| MANUTENZIONI | 9,917.82 € | Fornitura condizionatori per la Sala Ced collocata nel nuovo edificio in Loc. Fugnano - Impegno di spesa a favore della Ditta C.I.T.I.S. SOCIETA' COOPERATIVA di Siena (SI) - CIG: ZB22389853 | ZB22389853 | 17/05/2018 |
| LAVORI PUBBLICI | 5,776.76 € | Servizio di installazione nuovo contatore per l'energia elettrica alla Nuova Scuola Secondaria di I° grado del Capoluogo in Via D.Giachi - Impegno di spesa a favore della Ditta HERA COMM s.r.l. di Imola (BO) - CIG: Z6A2387D13 | Z6A2387D13 | 17/05/2018 |
| MANUTENZIONE | 1,200.00 € | Servizio di controllo notturno e diurno ai nuovi magazzini comunali in Loc. Fugnano - Impegno di spesa a favore della Ditta CORPO VIGILI GIURATI S.p.A. di Firenze (FI) - CIG: ZF323977BE | ZF323977BE | 17/05/2018 |
| SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA | 10,800.00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO RILEGATURA E RIPRISTINO ATTI AMMINISTRATIVI - IMPEGNO DI SPESA | ZA2236A5DB | 17/05/2018 |
| MANUTENZIONE | 4,675.00 € | Lavori edili urgenti di impermeabilizzazione del tetto del locale caldaia a servizio delle scuole Elementari-Medie del Capoluogo - Impegno di spesa a favore della Ditta LISI ENRICO di San Gimignano (SI) - CIG: ZCA2395A10 | ZCA2395A10 | 17/05/2018 |
| TRIBUTI | 29,500.00 € | TRIBUTI COMUNALI: AFFIDAMENTO A SEI TOSCANA SRL DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE PRE-COATTIVA E COATTIVA DELLA TARI 2015. | Z3F235B087 | 17/05/2018 |
| UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI | 12,500.00 € | Affidamento servizio realizzazione concerto dell'orchestra dei giovani musicisti europei con letture di Paolo Rumiz | ZD723B4BB9 | 23/05/2018 |
| AMBIENTE | 2,140.00 € | Fornitura di distributori in plastica e di sacchi per la raccolta delle deiezioni canine sul territorio comunale - Impegno di spesa a favore della Ditta ROBLES & C. s.r.l. di Castiglione delle Stiviere (MN) - CIG: Z73239ED37 | Z73239ED37 | 24/05/2018 |
| MANUTENZIONE | 900.00 € | Realizzazione di materiale siderurgico per poter effettuare le opportune modifiche agli impianti dei bagni pubblici di Via Capassi per l'installazione dei nuovi rubinetti-- Impegno di spesa a favore della Ditta SANGINFISSI s.n.c. | ZAA2399BF | 24/05/2018 |
| LAVORI PUBBLICI | 9,800.00 € | Fornitura ed installazione di un gruppo elettrogeno "Pramac" per Sala di Coordinamento Protezione Civile situata c/o il nuovo edificio in Loc. Fugnano - Impegno di spesa a favore della Ditta ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. di Poggibonsi (SI) | ZAB239598D | 24/05/2018 |
| MANUTENZIONI | 4,650.00 € | Fornitura di n. 2 dissuasori elettronici di velocità da posizionare sulla strada comunale di Pancole - Impegno di spesa a favore della Ditta ROBLES & C. s.r.l. di Castiglione delle Stiviere (MN) - CIG: ZB923BB369 | ZB923BB369 | 29/05/2018 |
| MANUTENZIONE | 4,200.00 € | Lavori di adeguamento delle porte esterne ed interne per la messa in sicurezza dell'edificio in Loc. Fugnano - Impegno di spesa a favore della Ditta TABANI PIERO di San Gimignano (SI) - CIG: ZE523BB18B | ZE523BB18 | 29/05/2018 |
| ECONOMATO | 1,363.33 € | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ANNUALE PER L'IMPIANTO DI RILEVAZIONE PRESENZE - TRATTATIVA DIRETTA MEPA - CIG ZB123C2AD5 - AGGIUDICAZIONE.- | ZB123C2AD5 | 04/06/2018 |
Ultimo aggiornamento: 20/01/2023
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